項目成果：

在第一個階段：通過風(fēng)險識別和評估，做出內(nèi)控體系全面診斷，全面診斷企業(yè)控制環(huán)境、業(yè)務(wù)控制、控制措施、信息溝通與披露環(huán)節(jié)，形成流程梳理和風(fēng)險評估的工具及模板，形成規(guī)范的流程描述和風(fēng)險評估文檔，提出《公司風(fēng)險管理內(nèi)部環(huán)境調(diào)研報告》、《重點流程內(nèi)控風(fēng)險評估報告》和《內(nèi)控體系診斷及優(yōu)化建議報告》。

第二個階段：以全面風(fēng)險管理為導(dǎo)向，做出建立內(nèi)部控制審計工作模板，模板包括梳理出的各業(yè)務(wù)板塊的各項風(fēng)險、與風(fēng)險對應(yīng)的流程與控制活動，內(nèi)部控制審計的方法以及要點，建立風(fēng)險數(shù)據(jù)庫和風(fēng)險控制文檔，形成了流程手冊和內(nèi)控手冊的基礎(chǔ)框架，融入全面風(fēng)險管理的理念，嵌入風(fēng)險管理基礎(chǔ)手段，預(yù)留風(fēng)險管理接口，形成《內(nèi)控體系與全面風(fēng)險管理體系接口說明書》。

第三階段：出臺《全面風(fēng)險管理制度》，根據(jù)公司的內(nèi)外環(huán)境和發(fā)展戰(zhàn)略，確定風(fēng)險偏好、風(fēng)險承受度、風(fēng)險管理有效標準，制定相應(yīng)的管理側(cè)羅和重大風(fēng)險管理解決方案，并對公司組織結(jié)構(gòu)和管理制度體系進行重新設(shè)計，對包括公司治理、戰(zhàn)略計劃、技術(shù)管理、采購管理、財務(wù)管理等在內(nèi)的12個管理體系，將風(fēng)險管理落實到每一個體系的關(guān)鍵控制點和關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程，并在總公司和5個子公司試點運行半年并不斷修正制度方案。經(jīng)過公司專家和領(lǐng)導(dǎo)對項目結(jié)果的評審

客戶評價：

世紀縱橫咨詢團隊工作態(tài)度積極主動，咨詢手段和方法非常專業(yè);能積極協(xié)調(diào)相關(guān)資源推動項目開展，能按照既定計劃有效實施，總體效果很滿意。