項(xiàng)目成果：

在第一個(gè)階段：通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估，做出內(nèi)控體系全面診斷，全面診斷企業(yè)控制環(huán)境、業(yè)務(wù)控制、控制措施、信息溝通與披露環(huán)節(jié)，形成流程梳理和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的工具及模板，形成規(guī)范的流程描述和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估文檔，提出《公司風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)部環(huán)境調(diào)研報(bào)告》、《重點(diǎn)流程內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》和《內(nèi)控體系診斷及優(yōu)化建議報(bào)告》。

第二個(gè)階段：以全面風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向，做出建立內(nèi)部控制審計(jì)工作模板，模板包括梳理出的各業(yè)務(wù)板塊的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)、與風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)的流程與控制活動(dòng)，內(nèi)部控制審計(jì)的方法以及要點(diǎn)，建立風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)和風(fēng)險(xiǎn)控制文檔，形成了流程手冊(cè)和內(nèi)控手冊(cè)的基礎(chǔ)框架，融入全面風(fēng)險(xiǎn)管理的理念，嵌入風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)手段，預(yù)留風(fēng)險(xiǎn)管理接口，形成《內(nèi)控體系與全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系接口說(shuō)明書(shū)》。

第三階段：出臺(tái)《全面風(fēng)險(xiǎn)管理制度》，根據(jù)公司的內(nèi)外環(huán)境和發(fā)展戰(zhàn)略，確定風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)承受度、風(fēng)險(xiǎn)管理有效標(biāo)準(zhǔn)，制定相應(yīng)的管理側(cè)羅和重大風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案，并對(duì)公司組織結(jié)構(gòu)和管理制度體系進(jìn)行重新設(shè)計(jì)，對(duì)包括公司治理、戰(zhàn)略計(jì)劃、技術(shù)管理、采購(gòu)管理、財(cái)務(wù)管理等在內(nèi)的12個(gè)管理體系，將風(fēng)險(xiǎn)管理落實(shí)到每一個(gè)體系的關(guān)鍵控制點(diǎn)和關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程，并在總公司和5個(gè)子公司試點(diǎn)運(yùn)行半年并不斷修正制度方案。經(jīng)過(guò)公司專家和領(lǐng)導(dǎo)對(duì)項(xiàng)目結(jié)果的評(píng)審

客戶評(píng)價(jià)：

世紀(jì)縱橫咨詢團(tuán)隊(duì)工作態(tài)度積極主動(dòng)，咨詢手段和方法非常專業(yè);能積極協(xié)調(diào)相關(guān)資源推動(dòng)項(xiàng)目開(kāi)展，能按照既定計(jì)劃有效實(shí)施，總體效果很滿意。